הילוך טורנט

איך לנתח את LTV וקוהורטה ב ־ iGaming

1) מדוע ניתוח קוהורטה ב ־ iGaming

iGaming הוא אנכי ”ארוך”: שחקנים משלמים לא באופן חד פעמי, אלא סדרה של הפקדות. גישת הקוהורטה עונה על שתי שאלות עיקריות:

1. האם הרכישה השתלמה (מתי ומה עקב מה), 2. מהו זנב ההכנסות העתידי (כמה עוד נרוויח על הקוהורטה הזאת).

בלי חברים, אתה מבלבל בין עונתיות, בונוסים והשפעות הלם לבין איכות התנועה האמיתית.

2) הגדרות בסיסיות (על גיליון אחד)

Cohort - קבוצת משתמשים המקובצת לפי תאריך אירוע מפתח (לעתים קרובות: click/reg/FTD).

GGR (הכנסות ממשחקים ברוטו) - הימורים על ניצחונות.

NGR (Net Gaming Emotions) - GGR מינוס בונוסים/זכיינים/עמלות של ספקי משחקים/תשלומים, חובת משחקים, צ 'רג' בק/החזר.

ARPU_Dn ממוצע הכנסות לשחקן ביום n (בדרך כלל על ידי NGR).

Cum_ARPU_Dn = ARPU מצטבר ביום n.

LTV - הנחה על סך הכנסות לשחקן מעל אופק T (או אינסופי).

נקמה - המינימום n שבו CAC/CPA Cum_ARPU_Dn.

Retention_Dn - הפרופורציה של הקוהורט הפעיל ביום n (התחברות/שיעור/הפקדה).

שיעור 2-dep - הפרופורציה של שחקני FTD שעשה הפקדה שנייה עבור התקופה.

💡 בהחלטות פיננסיות, השתמש NGR, לא GGR: זוהי הדרך היחידה ROI/נקמה משקפת את המציאות.

3) היכן לכרות את ”יום אפס”: בחירת ציר קוהורטה

לחץ קוהורטה - צריך אופטימיזציה תקשורתית וייחוס.

רג קוהורט - צורך במוצר/CRM להפעלה ו ־ KYC.

FTD קוהורט (מומלץ עבור P & L/ROI) - קישור מדויק יותר בין CAC לבין זנב הכסף.

אתה יכול לשמור את כל השלושה, אבל לקבל החלטות כספיות על הקוהורטה.

4) מודל נתונים: אילו אירועים ומסתכמים באחסון

אירועים (מינימום): 'רישום', 'kyc _ אושר', 'הפקדה _ הצלחה', מטבע, הוא _ ftd ',' משיכה ',' החזר ',' chargback ', אירועי משחק עבור GGR (אם יהיה זמין).

”קליק _ id', 'utm _”,' geo ',' התקן/os ',' תשלום _ שיטה ',' מותג ',' הצעה '.

זמן: חנות ב ־ UTC; בחלונות של דיווחים - המיקום של הפרויקט.

כסף: הישאר במטבע העסקה וב ”דוח” (בשער החליפין במועד האירוע).

NGR ביום t:


NGR_t = GGR_t
− BonusCost_t”
− ProviderFee_t”
− PaymentFee_t”
− GamingDuty_t”
− Chargeback_t”

5) מדדי קוהורטה עיקריים

5. 1. מוניטיזציה

ARPU_Dn = (סיגמנט NGR[0, n ] )/FTD

= ( , n )

הפקדה לכל Payer_Dn, Avg_Deposit_Size_Dn שימושית לפרוסות אח "מים.

5. 2. התנהגות/איכות

Retention_D1/D7/D30/D90 (התחברות/קצב/dep)

שיעור 2-dep, שיעור 3-dep

קצב מזומנים, קצב רכיבה על צ 'רג'

KYC pass-rate, FTD lag (ראשי תיבות של FTD)

5. 3. רכישת כלכלה

CPA (או CAC) = בזבוז/FTD

נקמה - היום Cum_ARPU רואה החשבון
ROAS_Dn = (NGR[0 ] )/בזבוז; ROI_Dn = = (Extreme NGR - Expense - Direct Opex )/Expense

6) תצוגות ודיווחים: מה לבנות ב ־ BI

שולחנות אמיתיים:

fact _ events (רמת אירוע: משתמש, ts, סוג, סכום, מטבע)
'fact _ לבלות' (ערוץ/יום/geo/יצירתי)
'fx _ rates' (קורסים)

מדידות:

'dim _ user', 'dim _ utm', 'dim _ geo', 'dim _ device', 'dim _ brand/offerfost'

חנויות מפתח:

1. cohort_ftd_daily - FTD-countructive: ”cohort _ date”, ”users _ ftd”, ”NGR _ d',” deposites _ d', ”returation _ d',” 2nd _ dep _ d'.

2. cohort_cum - מדדים מצטברים ביום n: ”cum _ ARPU _ DN”, ”com _ ROAS _ DN”, ”נקמה _ day”.

3. channel_cohort - ”מקור/בינוני/קמפיין/תוכן”.

מפות חום: Cum_ARPU על ידי שורות (קוהורטות) ועמודות (1 יום.. 90).

7) נוסחאות ומיני-דוגמה

קו בסיס (ערוץ איקס חודשי, FTD-cohort D0):

FTD = 1000; להוציא = 50,000; D30: NGR = 94 200.

רואה חשבון = 50,000/1000 = 50

ARPU_D30 = 94 200/1000 = 94. 2

Cum_ARPU_D30 רואה חשבון? כן כפול נקמה שהושגה קודם לכן.

נקמה קשה, יום ממוצע. ארפו 94. 2 / 30 = 3. 14 → 50 / 3. 14 D16

(ליתר דיוק, לפי עקומת ARPU המצטברת יום-יום).

2-dep rate_D30 = 32% (לדוגמה) - אות של איכות וזנב בעתיד.

8) תחזית לטלוויזיה: כיצד לדרג את הזנב הארוך

8. 1. אקסטרפולציה פשוטה (הפעלה)

עלילת תרומת ARPU היומית לאחר D30 (D31..D120) על קוהורטות היסטוריות של גיאו/מקורות/מותגים דומים.

הפעל את מכפיל הזנב: ”LTV _ D120 integration Cum_ARPU_D30 × k”, כאשר ”k” הוא מההיסטוריה (לדוגמה, 1. 35 עבור מוצר גיאו/ספציפי).

8. 2. מודלים פרמטריים (כשיש הרבה נתונים)

BG/NBD (”רכישות” חוזרות ונשנות = הפקדות).

Gamma-Gamma (כמות כספית) = התחזית לגודל הממוצע של הפיקדון/NGR על התשלום הפעיל.

מודלים מעורבים עם מקטע VIP/מסה (לוג-נורמלי/גמא בכמויות).

8. 3. ביטול הספירה

'LTV = Σ_{t=0..T =' (NGR_t/ Users_FTD )/( 1 + r) ät/30 ', שם R הוא התעריף החודשי (1-2 %/חודש עבור קובץ התוכנית).

9) קטעים שיוצרים את מזג האוויר &fospos

GEO (מסים/תשלומים/מטבע)

מכשיר/מערכת ההפעלה (iOS נגד אנדרואיד)
שיטות תשלום (תשלום וסכומים מותרים)
יצירתי/זווית/אדמה (ציפיות שונות = = עומק שונה)

שכבות VIP (לדוגמה, NGR P95/P99) - להפריד ביניהן: הן ”מושכות” את הזנב ועושות רעש באמצע.

10) אבחון איכותי על ידי קוהורטה

בדרך כלל CR גבוה (click ac.reg) אך חלש CR (reg ac.FTD).

High FTD, אבל 2nd-dep שיעור ציידי בונוס נמוך = =, שימור חלש.

Cum_ARPU_D7 טובה, מעבר למישור = אין מכונאי CRM (משימות, קידום, הצעות מקוטעות).

Chargback/החזר נחשול * אנטי הונאה/מקורות תשלום, ערוצים אפורים.

11) טעויות נפוצות (ואיך להימנע)

1. קרא באמצעות GGR # הערכת יתר שיטתית של ARPU/LTV. @ Always by NGR.

2. ערבוב אזורי זמן/מטבעות = D0/D1/Payback צף. # שמור על מטבע UTC + דיווח.

3. Cohort by Click עבור P&L = ייחוס רועש. # עבור כסף, השתמש ב ־ FTD.

4. Solutions on small ach variance. # הזן את הסף (30-50 reg או lime 300-500 clicks/bundle; עבור LTV - ma200 FTD/פרוסה).

5. ללא צ 'רג' בק/החזר = = זנב מנופח. # כולל אירועים ”שליליים”.

6. טמפרטורת בית החולים הממוצעת * מסתיר אפקטים של אח "מים/יצירתיים.

7. התעלם 2-dep = תוקף איכות קוהורטה לפני הגדלת קצב/מכסה.

12) מיני-מדריך לחיזוי

Cum_ARPU מפת חום (cohort × ימים) - ניתן לראות את נטיית הזנב.

שימור עקומות D1..D90 - על ידי התחברות, ועל ידי הפקדות (שתי עקומות).

= = = NGR: GGR = = Bonus = = = ListaFee = = Duty = Chargback.

נקודות נקמה לאורך הערוצים הן קו "רו" ח שבור ".

VIP Pareto - 20/80 (או 10/90): חלקו של NGR ב-X העליון של השחקנים.

13) בקרת איכות נתונים

אירוע צד שרת (הפקדות/יציאות), idempotency by "event _ id'.

התראות: השהייה של postback> 15 min, הפסקה "operator↔DWH", שיתוף אירועים ללא "click _ id'.

פיוס סכומים (NGR) בין מקורות פעם בשבוע; יומן של אירועים ”דחויים/מתוקנים”.

14) רשימת היישום של Cohort LTV

נתונים ואירועים

[ ] שרשרת S2S: ”REG/KYC/FTD/2nd _ dep/החזר/chargback” (UTC, מטבע)

[ ] נוסחת NGR הסכימה (מה בדיוק הוא/אינו כלול)

[ מטבעות ] מומרים על ידי תאריך אירוע; "דו" ח מטבע "מאוחסן

[ ] Bettless 'cohort _ ftd _ daily', 'cohort _ cum', 'channel _ cohorte &fost

מדדים ודיווחים

, שימור, שיעור 2-dep

[ ] נקמה על ידי קוהורטה נגד רואה חשבון; ROAS/ROI

[ ] פרוסות VIP (P95/P99), שיטות תשלום, התקן/גיאו

תהליכים

[ ] סטטיסטיקות וכללים לנטרול/אינדקס

[ ] Retro Weekly: Top/Anti-Bundle, Insider Transfer

[ ] operator↔DWH פיוס, יומן תקרית

15) תוכנית 30-60-90

0-30 ימים מסגרת והיגיינה

תאר את נוסחת NGR, כולל S2S על אירועי מפתח.

איסוף תצוגות קוהורטה בסיסיות (ציר FTD) ו- Cum_ARPU D1/D7/D30.

הגדרת התראות השהייה/שונות; לספק מטבעות/טי-זי.

31-60 ימים - עומק ואיכות

הוסף 2-dep, החזקה, chargback/החזר לדיווחים.

הצג סף נקמה וכללים לאיכות האינדקס.

סגמנט: geo/התקן/תשלום/VIP; דיווח יצירתי/קרקעי.

61-90 ימים תחזית וניהול

פיילוט BG/NBD + Gamma-Gamma או יחס זנב היסטורי.

תוכנית בפועל עבור LTV ונקמה; רואה חשבון/בונוס עצם מה-אם תרחישים.

סטנדרטים של ספרי משחק: השקות, פיוס, הסלמה של חריגות.

16) השורה התחתונה

Cohort Analysis ו-LTV ב-iGaming הם מערכת: ציר נכון (טוב יותר מ-FTD), הכנסות NGR הוגנות, דיסציפלינת אירוע ומטבע/timezone, עקומות מצטברות ובקרת איכות (2-dep, Retition, chargback). הוסף תחזית זנב (מודלים או יחסים היסטוריים), סף סטטיסטי ותהליכי אינדקס קצב - והחלטות תקציב הופכות מהירות, רבייתיות ורווחיות.