Ինչպես վերլուծել LTV և կոորդինատությունը iGaming-ում

1) Ինչու՞ է iGaming-ում կոորդինատային վերլուծությունը iGaming-ում

IGaming-ը «երկար» ուղղահայաց է, խաղացողները վճարում են ոչ թե տարբեր, այլ դեպոզիտների շարքը։ Կոգորթի մոտեցումը պատասխանում է երկու հիմնական հարցերի

1. գնումն ընկավ (երբ և դրա պատճառով), 2։ ո՞ րն է փրկության ապագա պոչը (որքա՞ ն գումար ենք վաստակում այս կոկորդում)։

Առանց կոգորթի դուք շփոթում եք սեզոնայնությունը, բոնուսները և ցնցող էֆեկտները իրական որակի հետ։

2) Հիմնական սահմանումները (մեկ թերթիկի վրա)

Կոգորտը մի խումբ օգտագործողներ են, որոնք միավորված են հիմնական իրադարձության ամսաթվով (հաճախ ՝ կլիկ/ռեգգ/FTD)։

GGR (Gross Gaming Revenue) - ռուսական հաղթանակների տոկոսադրույքները։

NGR (Net Gaming Revenue) - GGR մինուս բոնուսներ/ջեքպոտներ/խաղերի/վճարների պրովայդերներ, gaming duty, chargeback/refund։
ARPU _ Dn-ը խաղացողի միջին եկամուտն է n-րդ օրը (սովորաբար NGR-ով)։
Cum _ ARPU _ Dn - կուտակային ARPU մինչև n օրը։
LTV-ը խաղացողի ընդհանուր եկամուտն է T հորիզոնի համար (կամ անսահման)։
Payback-ը նվազագույն n է, որտեղ Cum _ ARPU _ Dn no CAC/CPA-ն։
Retention _ Dn-ը կոգորտայի մասն է, որը ակտիվ է օրական n (login/and/dezosit)։
2nd-dep rate-ը FTD խաղացողների մասն է, ովքեր երկրորդ դեպոզիտ են արել ժամանակահատվածի ընթացքում։

💡 Ֆինանսական լուծումներում օգտագործեք NGR, ոչ թե GGR: Միայն այսպես ROI/Payback-ը արտացոլում է իրականությունը։

3) Որտեղ կտրել «զրոյական օրը» 'ճենապակի առանցքի ընտրությունը

Կլիք-կոորտը, անհրաժեշտ է լրատվամիջոցների օպտիմիզացում և լուծումներ։

Reg-cogort - անհրաժեշտ է ապրանք/CRM ակտիվացման և KYC-ի համար։
FTD-կոորտը (պատրաստված է P & L/ROI-ի համար) ավելի ճշգրիտ կապում է CAC-ը և դրամական պոչը։

Դուք կարող եք պահել բոլոր երեք, բայց ֆինանսական որոշումներ կայացրեք FTD-կոգորթում։

4) Տվյալների մոդել 'ինչ իրադարձություններ և գումարներ պահել

Իրադարձությունները (նվազագույն) '"registration", "kyc _ approved", "deposit _ success + amount, currency, is _ ftd +," withdrawal "," refund "," chargeback ", խաղային իրադարձություններ GGGR (եթե հասանելի)։

Атрибуты: `click_id`, `utm_`, `geo`, `device/os`, `payment_method`, `brand`, `offer`.

Ժամանակը 'պահեք UTC-ում; զեկույցների պատուհաններում 'նախագծի հրետակոծումը։

Փողը 'պահեք գործարքի բյուջեում և «հաշվետվության կետում» (ամսաթվով)։

NGR օրը t


NGR_t = GGR_t
− BonusCost_t
− ProviderFee_t
− PaymentFee_t
− GamingDuty_t
− Chargeback_t

5) Հիմնական կոորդինատները

5. 1. Մոնետիզացիա

ARPU_Dn = (Σ NGR[0..n]) / FTD

ARPPU_Dn = (Σ NGR[0..n]) / ActivePayers_Dn

Deposit posit per Payer _ Dn, Avg _ Deposit _ Size _ Dn - օգտակար VIP-կտրիչների համար։

5. 2. Վարք/որակ

Retention _ D1/D7/D30/D90 (login/dep/dep)

2nd-dep rate, 3rd-dep rate

Cashout rate, Chargeback rate

KYC pass-rate, FTD lag (рег→FTD)

5. 3. Գնումների տնտեսությունը

CPA (կամ CAC) = Spend/FTD

Payback - օր, երբ Cum _ ARPU no CPA
ROAS_Dn = (Σ NGR[0..n]) / Spend; ROI_Dn = (Σ NGR − Spend − Direct Opex) / Spend

6) Վիտրինները և զեկույցները. Ի՞ նչ կառուցել BI-ում

@-@ աղյուսակի փաստը

`fact_events` (event-level: user, ts, type, amount, currency)

«fact _ spend» (ջրանցք/օր/geo/կրեատիվ)

«fx _ rates» (դասընթացներ)

Չափումները

`dim_user`, `dim_utm`, `dim_geo`, `dim_device`, `dim_brand/offer`

Հիմնական վիտրինները

1. cohort_ftd_daily — FTD-когорты: `cohort_date`, `users_ftd`, `NGR_d`, `deposits_d`, `retention_d`, `2nd_dep_d`.

2. cohrone _ cum - կուտակային չափումներ n: «cum _ ARPU _ Dn», «cum _ ROAS _ DN», «payback _ day»։

3. channel_cohort — связка с UTM: `source/medium/campaign/content`.

Ջերմային քարտեզներ ՝ Cum _ ARPU շարքերով (կոհորտամ) և սյուներով (օր 1.. 90)։

7) Բանաձևը և մինի-օրինակը

Սկզբնական (X, FTD-կոորդինատներ D0)։

FTD = 1 000; Spend = 50 000; к D30: ΣNGR = 94 200.

CPA = 50 000 / 1 000 = 50

ARPU_D30 = 94 200 / 1 000 = 94. 2

Cum_ARPU_D30 ≥ CPA? Այո՛, վճարումը հասել է ավելի վաղ։

Payback-ի կոպիտ գնահատումը։ ARPU ≈ 94. 2 / 30 = 3. 14 → 50 / 3. 14 ≈ D16

(ավելի ճիշտ 'ARPU-ի կուտակային կորի վրա օրվա ընթացքում)։

2nd-dep rate _ D30 = 32% (օրինակ) - որակի ազդանշան և ապագա պոչը։

8) LTV կանխատեսումը 'ինչպես գնահատել «երկար պոչը»

8. 1. Պարզ էքսպոլյացիա (վիրահատական)

Կառուցեք ARPU-ի ամենօրյա ներդրումը D30-ից հետո (D31.. D120) պատմական կոորդինատների վրա, ինչպիսիք են գեո/աղբյուրները/բրենդները։

Օգտագործեք պոչի մուլտիպլիկատոր '«LTV _ D120 no Cum _ ARPU _ D30 nok», որտեղ պատմությունից «k» (օրինակ, 1։ 35 հատուկ գեո/ապրանքի համար)։

8. 2. Ձայնային մոդելներ (երբ տվյալները շատ են)

BG/NBD (կրկնվող «գնումներ» = դեպոզիտներ) կանխատեսում է հաճախության կանխատեսումը։

Gamma-Gamma (մետաղադրամի գումարը) կանխատեսում է ավանդի միջին չափի/NGR կանխատեսումը ակտիվ վճարողի վրա։
Խառը մոդելներ VIP/զանգվածի հատվածով (լոգ-նորմալ/գամմա)։

8. 3. Դիսկոնիզացիա

"LTV = Direct _ = 0.. T + (NGR _ t/Users _ FTD )/( 1 + r) ^ _ t/30 +, որտեղ r - ամսական տոկոսադրույքը (1-2 %/վրկ պլանի համար)։

9) Այն հատվածները, որոնք «անում են եղանակը»

GEO (հարկեր/վճարումներ/արժույթ)

Device/OS (iOS vs Android)
Վճարային մեթոդներ (fee և թույլատրված գումարներ)
Creavil/անկյուն/land (տարբեր սպասումներ տարբեր խորություն)
VIP շերտերը (օրինակ, P95/P99 NGR-ով) պահեք դրանք առանձին 'նրանք «քաշում են» պոչը և աղմկում միջին։

10) Կոգորտների որակի ախտորոշումը

Նորմալ բարձր CR (click nobreg), բայց CR (reg no FTD) թույլ է կանխատեսել ուռուցքաբանության/վճարման խնդիրը։

Բարձր FTD, բայց 2nd-dep rate ցածր ռուսական բոնուս-hanters, թույլ rentenshn։

Լավ Cum _ ARPU _ D7, ապա սարահարթը չի պարունակում CRM մեխանիկա (առաքելություններ, պրոմո, սեգմենտացված օֆերներ)։

Chargeback/refund-ի աճը պայմանավորված է հակաֆրոդ/վճարովի աղբյուրներով, ծծմբային ալիքներով։

11) Հաճախակի սխալներ (և ինչպես խուսափել)

1. Ըստ GGR-ի, դուք համակարգված գերագնահատում եք ARPU/LTV-ը։

2. Թայմզոնի/արժույթի խառնուրդը լողում է D0/D1/Payback։

3. PP & L-ի համար նախատեսված կոգորտերը աղմկոտ են, իսկ փողի համար օգտագործեք FTD-ն։

4. Փոքր նմուշների վրա լուծումները դիմակավորում են ցուցադրությունը։ LTV-ի համար 24200 FTD/reses)։

5. Առանց chargeback/refund-ը նախանձելի պոչ է։

6. Հիվանդանոցում միջին ջերմաստիճանը թաքնվում է VIP/crevival-էֆեկտներով։

7. 2nd-dep-ի անտեսումը բացատրում է կոորդինատային որակը մինչև 105 մգ/կաթիլ։

12) Տեսողությունների մինի-դելդ

Heatmap Cum _ ARPU (kohorts) - երևում է պոչի թեքությունը։

Retention-կորը D1.. D90-ը տրամաբանությամբ և դեպոզիտներով (երկու կորեր)։

Водопад NGR: GGR → −Bonus → −ProviderFee → −PaymentFee → −Duty → −Chargeback.

Payback-կետերը '«անպտուղ CPA» գիծը։

VIP Pareto-ը 20/80 է (կամ 10/90), NGR-ի մասնաբաժինը խաղացողների լավագույն 10 տոկոսից։

13) Տվյալների որակի վերահսկումը

Server-sid իրադարձությունները (դեպոզիտներ/եզրակացություններ), idempotency-ը 'event _ id'։

Ալբերտներ 'հետբեկների ձերբակալումը> 15 րոպե, «MSH օպերատորի» բացը, իրադարձությունների մասնաբաժինը առանց «click _ id»։
Գումարների իջեցումը (NGR) շաբաթական մեկ անգամ աղբյուրների միջև։ «մերժված/չարտոնված» իրադարձությունների լոգը։

14) Կոլեկտիվ LTV-ի ներդրման չեկի ցուցակը

Տվյալները և իրադարձությունները

S2S շղթա ՝ «reg/KYC/FTD/2nd _ dep/refund/chargeback» (UTC, արժույթ)
NGR բանաձևը համաձայնեցված է (որը ներառում է/չի ներառում)
Արժույթը փոխակերպվում է իրադարձությունների ամսաթվով. պահվում է «զեկույցի արժույթը»
Витрины `cohort_ftd_daily`, `cohort_cum`, `channel_cohort`

Մետրիկներ և զեկույցներ

Cum_ARPU D1/D7/D30/D90, Retention, 2nd-dep rate
Payback կոկորդով vs CPA; ROAS/ROI
VIP-reses (P95/P99), վճարային մեթոդներ, device/geo/geo։

Գործընթացներ

Վիճակագրության շեմն ու կոդավորման/ինդեքսավորման կանոնները
Շաբաթական ռետրո ՝ լավագույն/հակատիպեր, ինսայթ փոխանցումը
Svka «MSH» օպերատորը, ամսագիրը։

15) 30-60-90 պլան

0-30 օր 'Քարաքսը և հիգիենան

Նկարագրել NGR բանաձևը, ներառել S2S-ը հիմնական իրադարձություններով։

Հավաքել կոգորտի հիմնական վիտրինները (FTD-առանցք) և Cum _ ARPU D1/D7/D30։

Տեղադրել ձգձգումների/տարանջատումների ալտերտերը։ արժույթ/TZ։

31-60 օր 'Խորություն և որակ

Ավելացնել 2nd-dep, Retention, chargeback/refund զեկույցներում։

Ներդրել Payback-շեմը և ինդեքսավորման կանոնները կոորդինատի որակով։

Սեգմենացիա ՝ geo/device/pay.ru/VIP; զեկույց խաչերի/լենդերի միջոցով։

61-90 օր - Կանխատեսում և կառավարում

BG/NBD + Gamma-Gamma կամ պատմական «պոչի» գործակից։

Պլան փաստ LTV և Payback; «ինչ-որ բան» սցենարները SRA/բոնուսային կոստով։
Պլեյբուսների ստանդարտացումը 'սկանավորում, սկանավորում, անոմալիաների էսկալացիա։

16) Արդյունքը

Կոորդինատային վերլուծությունը և LTV-ը iGaming-ում համակարգ են 'ճիշտ առանցք (ավելի լավ FTD), NGR-ի ազնիվ եկամուտը, իրադարձությունների կարգապահությունը և արժեթղթերը/թայմզոնը, կուտակային կորերը և որակի վերահսկումը (2nd-dep, Retention, chargeback)։ Ավելացրեք պոչի կանխատեսումը (մոդելները կամ պատմական գործակիցները), վիճակագրության շեմերը և պարամետրերի ինդեքսավորման գործընթացները, և օրինագծերի լուծումները կդառնան արագ, վերարտադրված և շահավետ։