Ինչպես կազինոն գնահատում են խաղացողների lifetime value (LTV)

LTV-ը խաղացողի կամ կոգորթի ռուսական մարժայի արժեքն է բոնուսների, բյուջեների և հարկերի նվազեցման համար։ Մոլեխաղերի մեջ ճշգրտությունը հատկապես կարևոր է 'բարձր ցրումը, ակնթարթային քեշաուտները, cookie-less-ը և RG-ի պահանջները դարձնում են «պարզ միջին» վտանգավոր։ Ներքևում գործնական սխեմա է, որտեղ յուրաքանչյուր մեծություն որոշվում է, իսկ մոդելը թափանցիկ է ապրանքի, ֆինանսական և կոմպլանսի համար։

1) LTV սահմանները և սահմանները

Եկամտի հիմքը

GGR (Gross Gaming Revenue) = Windows Campany։

NGR (Net Gaming Revenue) = GGR-ի բոնուսները մեջբերում են պրովայդերական ռոյալտին/խաղի հարկերի ագրեգացիան (եթե պահպանվում են 108/եկամուտների մակարդակում)։

Խաղացող Մարջա (Player Corribution)


PC = NGR
− ստացիոնար դեղամիջոցներ
− www.chargeback/frod կորուստներ (սպասվող)
− www.sapport/KUS cost-per-cast (սպասվող) (ակնկալվող)

LTV (post-tax, post-fee):


LTV = Σt [ E(PC_t) × Survival_t × Discount_t ]

Որտեղ «Survival _ t» -ը հավանականությունն է, որ խաղացողը ակտիվացված է t; «Discount _ t» - դիսկոնտ գործոն (կապիտալի/գնաճի արժեքը)։

💡 Կարևոր է 'CAC-ը (ներգրավման արժեքը) չի ներառում LTV-ում, այլ համեմատում են առանձին (LTV: CAC)։

2) Ի՞ նչ տվյալներ են անհրաժեշտ (իրադարձությունների սխեմա)

Минимум: `signup`, `kyc_step`, `deposit`, `withdrawal`, `bet_place`, `bet_settle`, `bonus_grant/consume`, `chargeback`, `rg_limit_set`, `self_exclude`.

Պարտադիր են ամսագրերը (journals) 'ռուսական դրամարկղի խաղը ռուսական բանկային վճարումները։

Ատրիբուտներ ՝ միգրացիա, ջրանցք, սարք, ռիսկի մեթոդ, GGR/NGR հարկերի տոկոսադրույքը։

3) Ինչպես GGR-ից ստանալ «ազնիվ» մարջու

1. Հեռացնել բոնուսները և պրոմո (ներառյալ քեշբեքը/առաքելությունը)։

2. Հաշվի առնել պրովայդերական բաժնետոմսերը (RGS/ագրեգատոր)։

3. Կիրառեք հարկերը խաղի վրա (GGR/NGR - իրավասությամբ)։

4. Կարդալ հիբրիդային բջիջները (մեթոդով) և սպասվող chargeback-ը։

5. Նորմալացնել բարձրացումները/105 (ռետրո-103 նույն ժամանակահատվածում)։

6. Բաժանել կանոնական ներդրման վրա (եթե կարծում եք LTV-ը աղբյուրներով)։

Արդյունքը ակնկալվող PC _ t-ն է ժամանակահատվածներով (շաբաթներ/ամիսներ)։

4) Պահպանման կանխատեսման մոտեցումները (Survival)

A) Կոգորթի դետերմինացված (պարզ և պարզ)

Մենք կառուցում ենք retention-կորը կոորդինատներով '«D7, D30, M2... M12»։

Մենք «պոչը» ենք (օրինակ ՝ հիպերբոլա/էքսպոնենտ)։

Պլյուսներ ՝ բացատրական բիզնես։ Մինուսները 'կոպիտ անհատական մակարդակում։

B) Գոյատևումը (Discrete-Time Hazard)

«Խնամքի ռիսկ» մոդելը ընդմիջումներով (լոգիթ/լոգ-լոգ)։

Ֆիչին 'դեպոզիտների հաճախականություն/գումարներ, հավանականություն/պրոմատչ, ֆրոդի սկոր, RG ազդանշաններ, քեշաուտի արագություն։
Տալիս է 'Survival _ t' խաղացողի/հատվածի վրա, հեշտությամբ համախմբվում է։

C) Հաճախականության/կրկնվող գնումների վարքագծային մոդելները

BG/NBD, Pareto/NBD-ը կանխագուշակել ակտիվ ժամանակահատվածների քանակը/2019։

Նրանք են Recency, Frequency, Monetary և տալիս են «պոչի» բաշխումը։

Լավ է CRM/առաքելության վրա (next-best-action)։

💡 Պրակտիկա 'սկսեք cogort + hazard վերահսկման համար, ապա ավելացրեք BG/NBD հատվածները։

5) Դիսկոնիզացիա և փողի արժեքը

Դիսկոնտը արտահայտում է կապիտալի արժեքը և կանխատեսման ռիսկը


Discount_t = 1 / (1 + r)^t

Որտեղ 'r "-ը ամսական/զանգվածային տոկոսն է (iGaming-ում հաճախ 0,5-1,5 տոկոսը մեզի մեջ անվանական է)։ Բարձրորակ կոորտերի համար օգտագործեք բարձրացված 'r' կամ տուգանք Survival-ի համար։

6) Հաշվարկման օրինակ (պարզեցված, 6 ամիս)

Դանո (1 000 խաղացողներ)

Միջին NGR1 M1 = 10 u.e/խաղացողը; M2-M6 նվազումը ամսական 15 տոկոսով։

Վճարային շարժիչները = 3 տոկոսը դեպոզիտներից; պարզեցման մեջ վերցնենք NGR-ի 2 տոկոսը։

Chargeback expected = 0,4% от NGR.

Retention (ակտիվություն): M1 = 100%, M2 = 55%, M3 = 40%, M4 = 32%, M5 = 27%, M6 = 24 տոկոսը։

Discont r = 1 %/mes։

Քայլերը

1. `PC_t = NGR_t × (1 − 0,02 − 0,004) = NGR_t × 0,976`.

2. 'NGR _ t' = '10 - 0,85 ^ (t 381) "(նվազում 15%)։

3. `LTV = Σ_{t=1..6} PC_t × Retention_t × Discount_t`.

Մենք հաշվում ենք M1 և M2 (մնացած ձևը)

M1: `PC_1 = 10 × 0,976 = 9,76`; = ներդրումը '9.86-1,00-0,990-9.86 "։

M2: `NGR_2 = 8,5`; `PC_2 = 8,5 × 0,976 = 8,30`; = ներդրումը '8,30 ռուբլու 0,55 ռուբլու 0,901 ռուբլի 4.48 "։

Summirurus M1-M6, կստանաք 24-27 U.E. LTV-ը այս կոկորդում խաղացողի վրա (կախված թաղամասերից)։

💡 Վերևում համեմատեք CAC-ի և LTV-ի նպատակային հարաբերության հետ: CAC (հաճախ 3:1 կայուն աճի համար)։

7) LTV-ը խորհրդատվությունների և խորհրդատվությունների վերաբերյալ

Բաժանեք LTV-ը post-tax և pre-tax շերտի վրա 'համեմատեք ալիքները մեկ հարկային տրամաբանության մեջ։

Հաշվի առեք վճարման մեթոդները, որտեղ ավելի բարձր է ակնթարթային ռելսերի մասնաբաժինը և ավանդի հաջողությունը, LTV-ն սովորաբար ավելի բարձր է, քան այլ հավասար։
Միացրեք RG իրադարձությունները 'լռելյայն և արագ ինքնաքննությունը նվազեցնում են գագաթնակետը, բայց բարելավում են «պոչը» և բողոքները/1K-LTV-ը դառնում են ավելի կայուն։

8) Հաճախակի սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից

1. GGR/NGR խառնաշփոթ։ Սկզբում ընտրեք բոնուսներ/ռոյալտի/հարկեր խաղի, ապա վճարովի վճարների համար։

2. Ֆրոդի/chargeback-ի անտեսումը։ Օգտագործեք ակնկալվող (probability-weighted) կորուստ։

3. Միջին առանց հատվածների։ New vs returning, low-risk vs high-risk տարբեր։

4. Ոչ մի պարբերագիր չկա։ Առանց journaling «արտահոսքի» մի մասը NGR-ն կամ PC-ն։

5. Չափազանց հարթ արտահանձնում։ Սեզոնայնության/ֆոսֆորի խառնուրդը կոտրում է պարզ էքսպոնենտը։

6. Համեմատում են տարբեր հիմքերը (post-tax LTV-ը pre-tax CAC)։ Բերեք մի բազա։

7. Հաշվի չեն առնում քեշաուտի արագությունը։ Այն կապված է LTV-ի վերադարձի և «պոչի» հետ։

9) Metriki-պահակները LTV-ի մոտ։

Բողոքներ/1k նստաշրջաններ (նպատակը 0,6-1,2)։

Ժամանակը մինչև 1-ին քեշաուտը (366-24 ժամ անցնող KYC)։

առաջին եզրակացությունների տոկոսը (2485-93%)։

Դեպոզիտի հաջողությունը (3692-97 տոկոսը)։

Խաղացողների մասնաբաժինը ակտիվ RG-limits և RG-ticetes-ի պատասխանների արագությունը։

10) Փորձեր և պատճառներ

Ցանկացած A/B, որը ազդում է LTV-ի վրա (առաքելություններ, մարջա, վճարման ճակատ), ուղեկցեք անվտանգության մետրերով 'բողոքներ/1k, payout _ speed, RG ազդանշաններ։

Ջրանցքների համար օգտագործեք գործիքային պարամետրեր կամ տարբերություններ, եթե կան www.f-international։

Գրանցեք տվյալների «նկարի» ամսաթիվը 'LTV կանխատեսումները զգայուն են ստուգումների համար։

11) Dashbord LTV կառուցվածքը (gold-vitrina)

1. Կոգորթի քարտեզը (signup-ամիսը ռուսական ալիքի միգրացիան)։

2. Գոյատևման կորը և PC-ի ներդրումը ամիսներով (stacked)։

3. LTV հատվածներում (device, risk-tier, payme-mix)։

4. LTV: CAC-ը և գնման ժամանակահատվածը (payback) շաբաթներում/ամիս։

5. Անվտանգության 'բողոքներ/1k, payout SLA, RG ակտիվացում։

12) Ներդրման թուղթ (0-90 օր)

Որոշել հիմքը 'post-tax NGR 35PC։
Ներառեք chargeback expected և payporfees PC-ում։
Տեղադրեք journals և Journals (ռուսական տոմսարկղերի խաղը ռուսական բանկային վճարումները)։
Կառուցել կոգորտեր և simple hazard retention։
Սկսել LTV by cohics/channel/jurisdiction։
Սկսեք դիսկոնացիայի քաղաքականությունը և «նկարի ամսաթիվը»։
Ավելացնել անվտանգության մետրերը յուրաքանչյուր LTV զեկույցի մեջ։

13) Mini-FAQ

LTV-ն հաշվում է հարկերից առաջ կամ հետո/2019։

Կառավարման համար 'հետո (post-tax, post-fee)։ Արտաքին բենչմարների համար դուք կարող եք պահել նաև pre-tax-ը։

Ի՞ նչ հորիզոն վերցնել։

Ավելի հաճախ 12-18 ամիս; «երկար պոչը» սկավառակացրեք և վալիդիրացրեք այն։

Ո՞ րն է ինքնազարգացած խաղացողների հետ։

Նրանք փակում են Survival պոչը իրադարձության ամսաթվով։ RG-nudey-ի ազդեցությունը հաշվի առեք որպես ռիսկի դրական վերահսկողություն։

BG/NBD կամ կոգորտներ։

Կոգորտները թափանցիկության համար, BG/NBD-ը CRM-ի և «բարակ» կերպարների համար։ Գոյություն ունեն։

Ճշգրիտ LTV-ը կազինոյում «GGR ռուսական գործակից» բանաձևը չէ։ Սա կարգապահություն է 'ճիշտ հիմքը (post-tax NGR), վճարումների/ֆրոդի սպասվող ծախսերը, պահման մոդելը, սկավառակը և մոտակա պաշտպանիչ մետրերը։ Այսպիսի LTV-ը ոչ միայն գեղեցիկ տեսք ունի սլայդում, այլ նաև թույլ է տալիս որոշումներ կայացնել, թե որքան գումար վճարելու համար, որտեղ արագացնել քեշաուտը, ինչ առաքելություններ են վճարվում, և որ հատվածներում պետք է ավելացվեն RG-ն։