Როგორ გავაანალიზოთ LTV და კოჰორტიზმი iGaming- ში

1) რატომ არის კოჰორტის ანალიზი iGaming- ში

iGaming არის „გრძელი“ ვერტიკალური: მოთამაშეები იხდიან არა ერთჯერად, არამედ დეპოზიტების სერიით. კოჰორტული მიდგომა პასუხობს ორ მთავარ კითხვას:

1. გადაიხადა შესყიდვა (როდის და რატომ), 2. რა არის შემოსავლის მომავალი კუდი (რამდენჯერ ვიშოვით ამ კოგორზე).

კოჰორტების გარეშე, თქვენ აბნევთ სეზონურობას, პრემიებს და შოკის ეფექტებს ტრაფიკის რეალურ ხარისხთან.

2) ძირითადი განმარტებები (ერთ ფურცელზე)

კოჰორტი არის მომხმარებელთა ჯგუფი, რომლებიც გაერთიანებულია საკვანძო ღონისძიების თარიღით (ხშირად: დაწკაპუნება/რეგი/FTD).

GGR (Gross Gaming Revenue) - განაკვეთები - მოგება.

NGR (Net Gaming Revenue) - GGR მინუს ბონუსები/ჯეკპოტები/გადახდის პროვაიდერების კომისიები, gaming duty, chargeback/refund.

ARPU _ Dn არის საშუალო შემოსავალი მოთამაშისთვის N- დღისთვის (ჩვეულებრივ NGR- ს მიხედვით).

Cum _ ARPU _ Dn არის კუმულაციური ARPU დღე n.

LTV არის ფასდაკლებული მთლიანი შემოსავალი მოთამაშისთვის T ჰორიზონტის მიღმა (ან გაუთავებელი).

Payback არის მინიმალური n, რომელშიც Cum _ ARPU _ Dn არის CAC/CPA.

Retention _ Dn არის კოჰორტის წილი, რომელიც აქტიურია დღეში n (ლოგინი/ფსონი/დეპოზიტი).

2nd-dep rate - FTD მოთამაშეთა წილი, რომლებმაც მეორე ანაბარი გააკეთეს პერიოდისთვის.

💡 ფინანსურ გადაწყვეტილებებში გამოიყენეთ NGR და არა GGR: მხოლოდ ამ გზით ROI/Payback ასახავს რეალობას.

3) სად შეწყვიტოთ „ნულოვანი დღე“: კოჰორტის ღერძის არჩევანი

კლიკის კოჰორტი - საჭიროა მედია ოპტიმიზაცია და ატრიბუტები.

Reg კოჰორტი - თქვენ გჭირდებათ პროდუქტი/CRM გააქტიურებისთვის და KYC.

FTD კოჰორტი (რეკომენდებულია P & L/ROI) - უფრო სწორად აკავშირებს CAC და ფულადი კუდი.

თქვენ შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ სამივე, მაგრამ მიიღეთ ფინანსური გადაწყვეტილებები FTD კოგორტზე.

4) მონაცემთა მოდელი: რა მოვლენები და თანხები უნდა შეინახოთ

მოვლენები (მინიმუმამდე): 'registration', 'kyc _ approved', 'deposit _ success {amount, currency, is _ ftd}', 'withdrawal', 'refund', 'charGGGGGGGRRRRRRRRR- ისთვის სათამაშო მოვლენები (თუ თუ თუ თუ თუ თუ თუ თუ ხელმისაწვდომი.).).

Атрибуты: `click_id`, `utm_`, `geo`, `device/os`, `payment_method`, `brand`, `offer`.

დრო: შეინახეთ UTC- ში; ანგარიშების ფანჯრებში - პროექტის ადგილი.

ფული: შეინახეთ გარიგება ვალუტაში და „ანგარიშის ვალუტაში“ (ღონისძიების თარიღის კურსით).

NGR დღე t:


NGR_t = GGR_t
− BonusCost_t
− ProviderFee_t
− PaymentFee_t
− GamingDuty_t
− Chargeback_t

5) კოჰორტის ძირითადი მეტრიკა

5. 1. მონეტიზაცია

ARPU_Dn = (Σ NGR[0..n]) / FTD

ARPPU_Dn = (Σ NGR[0..n]) / ActivePayers_Dn

Deposit per Payer _ Dn, Avg _ Deposit _ Size _ Dn სასარგებლოა VIP ნაჭრებისთვის.

5. 2. ქცევა/ხარისხი

Retention _ D1/D7/D30/D90 (ლოგინი/ფსონი/დე)

2nd-dep rate, 3rd-dep rate

Cashout rate, Chargeback rate

KYC pass-rate, FTD lag (рег→FTD)

5. 3. შესყიდვის ეკონომიკა

CPA (ან CAC) = Spend/FTD

Payback არის დღე, როდესაც Cum _ ARPU არის CPA
ROAS_Dn = (Σ NGR[0..n]) / Spend; ROI_Dn = (Σ NGR − Spend − Direct Opex) / Spend

6) ვიტრინები და მოხსენებები: რა უნდა აშენდეს BI- ში

ფაქტი ცხრილი:

`fact_events` (event-level: user, ts, type, amount, currency)
'fact _ spend' (არხი/დღე/გეო/კრეატივი)
'fx _ rates' (კურსები)

გაზომვები:

`dim_user`, `dim_utm`, `dim_geo`, `dim_device`, `dim_brand/offer`

საკვანძო ფანჯრები:

1. cohort_ftd_daily — FTD-когорты: `cohort_date`, `users_ftd`, `NGR_d`, `deposits_d`, `retention_d`, `2nd_dep_d`.

2. cohort _ cum - კუმულაციური მეტრიკა n: 'cum _ ARPU _ Dn', 'cum _ ROAS _ Dn', 'payback _ day'.

3. channel_cohort — связка с UTM: `source/medium/campaign/content`.

თერმული ბარათები: Cum _ ARPU რიგებში (კოჰორტები) და სვეტებში (დღე 1.. 90).

7) ფორმულები და მინი მაგალითი

წყარო (X არხზე თვეში, FTD კოჰორტი D0):

FTD = 1 000; Spend = 50 000; к D30: ΣNGR = 94 200.

CPA = 50 000 / 1 000 = 50

ARPU_D30 = 94 200 / 1 000 = 94. 2

Cum_ARPU_D30 ≥ CPA? დიახ, ანაზღაურება ადრე იქნა მიღწეული.

Payback- ის უხეში შეფასება: საშუალო დღიური. ARPU ≈ 94. 2 / 30 = 3. 14 → 50 / 3. 14 ≈ D16

(უფრო სწორედ - კუმულაციური მრუდის მიხედვით ARPU დღე-დღის განმავლობაში).

2nd-dep rate _ D30 = 32% (მაგალითად) - ხარისხის სიგნალი და მომავალი კუდი.

8) LTV პროგნოზი: როგორ შევაფასოთ „გრძელი კუდი“

8. 1. მარტივი ექსტრაპოლაცია (ოპერაციული)

ააშენეთ ARPU- ს ყოველდღიური წვლილი D30 (D31.. D120) შემდეგ მსგავსი გეო/წყაროების/ბრენდების ისტორიულ კოჰორტებზე.

გამოიყენეთ კუდის მულტიპლიკატორი: 'LTV _ D120 - Cum _ ARPU _ D30 × k', სადაც 'k' ისტორიიდან (მაგალითად, 1. 35 კონკრეტული გეო/პროდუქტისთვის).

8. 2. პარამეტრული მოდელები (როდესაც ბევრი მონაცემია)

BG/NBD (განმეორებითი „შესყიდვები“ = ანაბრები) სიხშირის პროგნოზი.

Gamma-Gamma (მონეტარული თანხა) არის საშუალო ზომის ანაბრის/NGR პროგნოზი აქტიური გადახდისთვის.

შერეული მოდელები VIP/მასის სეგმენტაციით (ლოგო-ნორმალი/გამა ოდენობით).

8. 3. ფასდაკლება

'LTV = f = 0.. T} (NGR _ t/Users _ FTD )/( 1 + r) {t/30} ", სადაც r არის ყოველთვიური განაკვეთი (1-2 %/თვე გეგმის ფაილისთვის).

9) სეგმენტები, რომლებიც „ამინდს აკეთებენ“

GEO (გადასახადები/გადახდები/ვალუტა)

Device/OS (iOS vs Android)
გადახდის მეთოდები (ფე და ნებადართული თანხები)
კრეატიული/კუთხე/ლენდი (სხვადასხვა მოლოდინი, სხვადასხვა სიღრმე)

VIP ფენები (მაგალითად, P95/P99 NGR- ს მიხედვით) - შეინარჩუნეთ ისინი ცალკე: ისინი „იჭერენ“ კუდს და საშუალოზე ხმაურს ახდენენ.

10) კოჰორტის ხარისხის დიაგნოზი

ნორმალურად მაღალი CR (კლიკი), მაგრამ CR (reg FTD) არის სუსტი, ონბორდინგის/გადახდების პრობლემა.

მაღალი FTD, მაგრამ 2nd-dep rate დაბალი ბონუს ხანტერები, სუსტი ჭარბი.

კარგი Cum _ ARPU _ D7, შემდეგ პლატოზე არ არსებობს CRM მექანიკოსი (მისიები, პრომო, სეგმენტირებული ოფერები).

Chargeback/refund აწევა - ანტიფროდ/გადახდის წყაროები, ნაცრისფერი არხები.

11) ხშირი შეცდომები (და როგორ მოვერიდოთ)

1. GGR- ს გათვალისწინებით, თქვენ სისტემატურად გადაჭარბებული ხართ ARPU/LTV- სთვის. - ყოველთვის NGR- სთვის.

2. ტაიმსონის/ვალუტის ნაზავი - ბანაობს D0/D1/Payback. - შეინახეთ UTC + ანგარიშის ვალუტა.

3. კლიპის კოჰორტი P & L- სთვის ხმაურიანია ატრიბუტით. - გამოიყენეთ FTD ფულისთვის.

4. მცირე ნიმუშების შესახებ გადაწყვეტილებები შენიღბავს დისპერსიას. შეიყვანეთ ბარიერები (30-50 რეგი ან 300-500 დაწკაპუნება/თაიგული); LTV- სთვის - 200 FTD/ნაჭერი).

5. Chargeback/refund- ის გარეშე არის გადაჭარბებული კუდი. „ჩართეთ“ უარყოფითი მოვლენები.

6. საშუალო ტემპერატურა საავადმყოფოში VIP/კრეატიული ეფექტები იმალება.

7. უგულებელყოფა 2nd-dep - დააკვირდით კოჰორტის ხარისხს განაკვეთების/კაპის გაზრდამდე.

12) მინი ჰაიდი ვიზუალიზაციისთვის

Heatmap Cum _ ARPU (კოჰორტის × დღეები) - კუდის ფერდობზე ჩანს.

Retention მრუდი D1.. D90 - ლოგინებისა და ანაბრების მიხედვით (ორი მრუდი).

Водопад NGR: GGR → −Bonus → −ProviderFee → −PaymentFee → −Duty → −Chargeback.

Payback წერტილები არხებით - „წამგებიანი CPA“ ხაზი.

VIP Pareto - 20/80 (ან 10/90): NGR- ის წილი მოთამაშეთა ტოპ X% -დან.

13) მონაცემთა ხარისხის კონტროლი

ღონისძიების სერვერის მხარე (ანაბრები/დასკვნები), idempotence 'event _ id'.

ალერტები: პოსტბეკების შეფერხება> 15 წუთი, უფსკრული „ოპერატორი DWH“, მოვლენების წილი „კლიკი _ id“ გარეშე.

თანხების შერჩევა (NGR) წყაროებს შორის კვირაში ერთხელ; „უარყოფილი/შესწორებული“ მოვლენების ლოგიკა.

14) კოჰორტული LTV- ის განხორციელების შემოწმების სია

მონაცემები და მოვლენები

S2S ჯაჭვი: 'reg/KYC/FTD/2nd _ dep/refund/chargeback' (UTC, ვალუტა)
NGR ფორმულა შეთანხმებულია (რა შედის/არ შედის)
ვალუტები გარდაიქმნება ღონისძიების თარიღის მიხედვით; ინახება „ანგარიშის ვალუტა“
Витрины `cohort_ftd_daily`, `cohort_cum`, `channel_cohort`

მეტრიკა და მოხსენებები

Cum_ARPU D1/D7/D30/D90, Retention, 2nd-dep rate
Payback Cogort vs CPA; ROAS/ROI
VIP ნაჭრები (P95/P99), გადახდის მეთოდები, მოწყობილობები/geo

პროცესები

სტატისტიკის ბარიერი და განაკვეთების გამორთვის/ინდექსაციის წესები
ყოველკვირეული რეტრო: ტოპ/ანტი-ლიგატები, ინსაითების გადაცემა
Cryption „ოპერატორი DWH“, ინციდენტების ჟურნალი

15) 30-60-90 გეგმა

0-30 დღე - ჩარჩო და ჰიგიენა

აღწერეთ NGR ფორმულა, ჩართეთ S2S მნიშვნელოვან მოვლენებში.

შეაგროვეთ ძირითადი კოჰორტის ფანჯრები (FTD ღერძი) და Cum _ ARPU D1/D7/D30.

შეფერხებების/შეუსაბამობების ალერტების კონფიგურაცია; ვალუტის მოტანა/TZ.

31-60 დღე - სიღრმე და ხარისხი

დაამატეთ 2nd-dep, Retention, chargeback/refund მოხსენებებში.

შემოიღეთ Payback ბარიერი და კოჰორტის ხარისხზე განაკვეთების ინდექსაციის წესები.

სეგმენტი: geo/device/payment/VIP; ანგარიში კრემების/ლენდების მიხედვით.

61-90 დღე - პროგნოზი და მენეჯმენტი

მფრინავი BG/NBD + Gamma-Gamma ან ისტორიული „კუდის“ კოეფიციენტი.

LTV და Payback გეგმა; სკრიპტები „რა-თუ“ SRA/ბონუს კოსტუმში.

პლეიბუკების სტანდარტიზაცია: გაშვება, შედუღება, ანომალიების ესკალაცია.

16) შედეგი

კოჰორტული ანალიზი და LTV iGaming- ში არის სისტემა: სწორი ღერძი (უკეთესია, ვიდრე FTD), გულწრფელი შემოსავალი NGR- ში, მოვლენებისა და ვალუტების/დროის დისციპლინა, კუმულაციური მრუდი და ხარისხის კონტროლი (2nd-dep, Retention, chargebachebachachachebacheback). დაამატეთ კუდის პროგნოზი (მოდელები ან ისტორიული კოეფიციენტები), სტატისტიკის ბარიერები და განაკვეთების ინდექსაციის პროცესები - და ბიუჯეტებზე გადაწყვეტილებები გახდება სწრაფი, რეპროდუცირებული და მომგებიანი.